事業概要
独自開発のAI／データ解析SaaSを単一セグメントで提供。主力は企業向け生成AIプラットフォーム「ユーザーローカル ChatAI」、SNS分析「Social Insight」、アクセス解析「User Insight」など。4,000社超に導入、契約数は5,000件を突破。
業績サマリー
2025年6月期 通期業績
- 売上：45.8億（YoY +17.3%）
- 営業利益：19.7億（YoY +14.1%、営業利益率約43%）
- 経常利益：19.7億
- 純利益：14.3億
2026年6月期 第2四半期累計（中間期、2025/7-12月）
- 売上：25.8億（YoY +17.7%）
- 営業利益：12.2億（YoY +21.6%、通期計画の55%進捗）
- 上方修正期待あり
2026年6月期（会社予想）
- 売上：52.8億（YoY +15.3%）
- 営業利益：22.1億（YoY +12.0%）
- 経常利益：22.1億（YoY +11.9%）
- 純利益：15.2億（YoY +6.6%）
- 年間配当：20円（増配）
主要KPI
- 契約数：5,000件超（2025年6月期末時点）
- 大型導入事例：INPEX約3,000名導入など
- AIエンジニア比率：開発部門の70%超
- 営業利益率：約43%（2025/6期）
過去推移（億円）
| 期 | 売上 | 営利 | 経常 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|
| 2021/6 | 20.9 | 8.6 | 8.5 | 6.2 |
| 2022/6 | 26.8 | 10.2 | 10.2 | 7.2 |
| 2023/6 | 32.9 | 13.7 | 13.6 | 9.5 |
| 2024/6 | 39.1 | 17.3 | 17.2 | 11.9 |
| 2025/6 | 45.8 | 19.7 | 19.7 | 14.3 |
| 2026/6予 | 52.8 | 22.1 | 22.1 | 15.2 |
所感
- 売上CAGR約20%・営利率40%超のSaaS優等生。PKSHA（売上200億超・営利率10%前後）やHEROZ（売上規模小・赤字化局面）と比べ、規模は中位ながら圧倒的高収益・無借金の「純度の高いAI SaaS」
- 2Q営利+21.6%と通期計画（+12.0%）を大きく上回る進捗で、上方修正期待。保守的ガイダンスが定着
- Social Insight（SNS分析）はインフルエンサー／ブランド領域でモカ事業と親和性高い。ChatAIはPKSHA／HEROZ ASK等と競合構図
- リスクはLLM外部依存（GPT／Claude／Gemini）による差別化維持と、大企業ChatAI単価競争（MS Copilot等）